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企业想做好税务筹划,这4点必须明白!

  税务筹划在法律许可的范围内合理降低企业税负的经济行为,税收筹划在减轻税收负担、获取资金时间价值、实现涉税零风险、追求经济效益最大化和维护自身合法权益等方面具有重要意义。

  可以把税务筹划看作是纳税人的一种权利,但有很多企业在税筹上迷失方向,因为对相关知识的了解还不够。下面就给大家聊聊税筹的三个要点。

企业想做好税务筹划,这4点必须明白!

  1、合法是头等大事

  税务筹划的合法性,是开展税务筹划工作的基础,是税务筹划能否安全落地的前提条件。

  在如今强大的金税三期系统下,企业经营会越来越透明化,因而企业需要更加懂法:

  合法性通常包括两个层面:

  形式合法性:相关交易的安排以及纳税申报、减免、优惠符合相关税收法律、法规的规定;

  实质合法性:经济交易的性质以及纳税符合实质课税标准、与税收立法目的相符合。

  2、早起鸟儿有虫吃

  在经济活动中,纳税义务通常滞后于应税行为,所以税务筹划得尽早做方案,而不能事后筹划。

  如果交易行为发生之后才缴纳增值税或消费税,收益实现或分配后才缴纳所得税,企业交易模式、合同都确定并实施完了,这时候发现税负太重,再去寻求最优节税方案,往往已经晚了。

  因此,企业应尽早优化自身架构:

  优化越早,对运营负面影响越小。

  企业发展成一定规模后,利益相关者众多,对组织架构的任何“手术”都可能发酵为企业发展的不利影响因素。

  优化越早,产生的税负成本越小。

  架构重塑的过程是一系列股权、资产重组和交易的过程,企业较原始的投入资本增值越大,进行并购重组产生税负就会越高。

  越早优化,操作难度越小。

  企业税务架构搭建的较早,相应的工作难度和复杂性就会越低。

  3、思路清晰

  专业的税务筹划方案,通常思路清晰、路径明确、层层相扣,并且每一步都是有理有据。

  一般而言,税务筹划有三个层面。

  组织略架构层面:企业应该搭建起最优的税务架构,比如集团总部、总公司、母公司、控股公司的安排与筹划等。

  商业模式层面:主要通过合同涉税条款的拟定来实现。比如,商业促销政策与节税考量、并购重组交易模式的选择、重大交易涉税条款的安排与筹划等。

  税务管理层面:主要是积极争取税收优惠政策以及成本费用的扣除政策。比如行业性、区域性税收优惠资格的申请等。

  4、寻找专业的税筹公司

  在纳税人的日常生活中,开展税务筹划是一项专业性较高的操作,因而一般必须需要专业的具备丰富税务筹划经验的资深会计人员来完成。因此不管是高收入人群还是中小企业,最好还是寻求专业的税务筹划公司进行业务委托。

  99企帮-值得信赖的专业财税平台,通过全国各地税收优惠政策帮助企业合法合理节税,减轻企业的纳税负担,最低综合税率仅0.5%,可有效解决企业以下难题:

  1.企业所得税高,企业无票支出等问题

  2.股东分红时所承担的高税负问题

  3.员工个税、社保、劳务支出等诸多问题

  让您充分享受国家税收优惠政策,无风险应对新税务检查。

  最后再啰嗦一句,最优方案不一定是纳税最少的,最优方案是需要以合法为基础,以节税为主要目的,以政策能真正落实为最终依据的。

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